监督索引号53232200236001201000
双柏县安龙堡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 双柏县安龙堡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县安龙堡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。
2、统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。
3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。
4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。
5、负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一年来，我校坚持以人为本的管理理念，致力于推进民主管理的步伐，为建设健康和谐的人文环境，促进良好干群关系的建立，做了大量有益的工作。
1、践行五强五好，加强党务建设
一年来，学校积极推进学习型组织的建设，完善机制，创新载体，增强党支部活力。坚持“三会一课”制度，及时宣传和贯彻上级党组织的决议。
2、实施依法治校，推行校务公开
在学校的管理中，坚持制度管事，依法治校，群策群力。认真执行政务公开、财务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。严格财务收支管理，按规定合理开支经费，实行民主理财，阳光采购，主动接受群众监督。
3、关心教工生活，构建和谐家园
学校坚持以人为本，发挥工会职能，关心教职工生活，积极为教职工做好事、办实事，努力营造温暖和谐的大家庭。积极开展丰富多彩的文体活动，使大家在紧张的工作之余，愉悦身心，振奋精神，增进友谊，加强团结。
4、齐抓安全工作，群策群力保平安。
（1）认真贯彻落实上级关于学校安全工作的一系列精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕建设平安校园，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，狠抓学校安全卫生工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。
（2）加大对学校安全设施的维护与建设。2022年，学校对原有监控设备进行了系统维护，同时新建了6部监控摄像头，新建基于移动终端的WIFI智能摄像头，实现了对校园全天候实时监控。
（3）加大对学校安全隐患的排查和整改力度。为了做好安全工作，学校德育处、总务处、校安办定期组织对水、电、校舍、学生活动场馆进行安全排查，尤其是对建设施工场地周边安全保障设施进行了重点排查，发现隐患，及时整改。
（1）学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，成立兴趣小组活动，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。
（2）狠抓教学常规，有效提高教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。学校设立教务处和教科处，狠抓教育教学常规，抓集体备课，抓教学反思、抓培优辅差、抓教研教改，督促教师开学有计划，期末有总结，上课有教案，创新教学方法，尽力让全体学生学有所获。
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县安龙堡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡中心学校2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
双柏县安龙堡中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；双柏县安龙堡中心学校没有双柏县安龙堡中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2022年度收入合计14271530.90元。其中：财政拨款收入13972301.59元，占总收入的97.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入299229.31元，占总收入的2.10%。与上年13624466.66元相比，收入合计增加647064.24元，增长4.75%。其中：财政拨款收入与上年12939231.55元相比，增加1033070.04元，增长7.98%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年685235.11元相比，减少386005.80元，下降56.33%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是100人以下学校学生人数增加导致公用经费增加，在职教师和临聘人员薪资、养老保险缴费基数增加，追加了工资和社保费用，导致收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是100人以下学校学生人数增加导致公用经费增加，在职教师和临聘人员薪资、养老保险缴费基数增加，追加了工资和社保费用，导致财政拨款收入增加；其他收入减少的主要原因是今年上级拨入收入和其他单位捐款资金减少导致其他收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2022年度支出合计14191332.09元。其中：基本支出12325293.03元，占总支出的86.85%；项目支出1866039.06元，占总支出的13.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年13133891.63元相比，支出合计增加1057440.46元，增长8.05%。其中：基本支出与上年11335881.89元相比，增加989411.14元，增长8.73%；项目支出与上年1798009.74元相比，增加68029.32元，增长3.78%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。基本支出增加的主要原因是在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加；项目支出增加的主要原因是部分公用经费纳入项目支出，导致项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县安龙堡中心学校正常运转的日常支出12325293.03元，与上年11335881.89元相比，增加989411.14元，增长8.73%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12187589.79元，占基本支出的98.88％，与上年11220480.06元相比，增加967109.73元，增长8.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137703.24元，占基本支出的1.12％，与上年115401.83元相比，增加22301.41元，增长19.33%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是新入职2人，在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是新入职2人，在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是支付了2021年未支付的费用导致公用经费增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县安龙堡中心学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1866039.06元，与上年1798009.74元相比，增加68029.32元，增长3.78%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是特殊教育公用经费公用经费增加；基本建设类项目支出无增减变化。
具体项目开支及开展工作情况为：小学教育1255209.98元，初中教育576671.08元，特殊学校教育19158.00元，彩票公益金安排的支出15000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出13961116.09元，占本年支出合计的98.38%，与上年12837683.27元相比，增加1123432.82元，增长8.75%，主要原因分析新入职2人，在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出10456900.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.90%。主要用于发放学生生活补助，发放教师津补贴，学校运转支出等；
2.社会保障和就业（类）支出1977538.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于发放退休教师统筹外待遇和缴纳在编在职教师的养老保险；
3.卫生健康（类）支出841372.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳在职教师及退休教师的医疗保险；
4.住房保障（类）支出685305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳在职教师的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差别。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费0元，水费0元，电费0元，邮电0元，差旅费0元，工会经费0元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额19131739.91元，其中，流动资产1564084.25元，固定资产17154460.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程377400.00元，无形资产35794.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1415590.01元，其中固定资产减少1750870.42元。处置房屋建筑物2104.42平方米，账面原值1660627.75元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值212270.67元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额37398.00元，其中：政府采购货物支出37398.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37398.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）
监督索引号53232200236001201111
滇公网安备 53232202000122号
